2016年度開平市致公黨部門預算

目   錄

第一部分    2016 年開平市致公黨預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分    2016年開平市致公黨部門預算表

一、2016年部門收支預算總表

二、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）

三、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）

四、2016年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、2016年部門預算支出編制明細表

六、2016年部門預算項目支出編制明細表

2016年度開平市致公黨預算公開

第一部分   2016年開平市致公黨預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市致公黨是致力于建設中國特色社會主義的參政黨。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督。

納入部門預算編制有下設辦公室1個。

（二）人員構成情況

開平市致公黨辦公室編制2人，實有2人，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

開平市致公黨2015年主要工作任務是充分發(fā)揮“僑”“海”特色，圍繞我市中心工作，積極參政議政，為社會服務，為促進我市經濟社會發(fā)展做出應有貢獻。

二、收入預算說明

2016 年部門收入44.78萬元，其中：一般公共預算收入44.78萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016 年部門支出預算44.78萬元。包括：一般公共服務（類）支出30.52萬元，占68.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.25萬元，占22.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.74萬元，占3.9%；住房保障（類）支出2.27萬元，占5.1%；

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2016  年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共44.78萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）39.78萬元。

項目支出預算5萬元，主要支出項目有市委會換屆會議費3萬元和專項工作調研費2萬元。

四、“三公”經費預算說明

2016 年開平市致公黨用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.24萬元，其中公務接待費支出0.24萬元,主要用于符合政策規(guī)定的公務接待。本年度“三公”經費預算與上年度比較沒有變化。

                     中國致公黨開平市委員會

                         2016年3月3日

市本級部門預算信息公開表格填表說明

一、部門收支預算總表

本表反映當年部門收支預算總體情況，按收入來源和政府分類支出科目（功能分類科目）設置，全面反映部門的收支總體情況。

（一）收入項目

1、一般公共預算收入：填寫市級財政當年安排的公共財政預算收入。

2、基金預算收入：填寫市級財政當年安排的基金預算收入。

3、專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。

4、事業(yè)收入：填寫事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

5、事業(yè)單位經營收入：填寫事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入：填寫本年收入中，除上述預算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

7、上級補助收入：填寫事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入。

8、附屬單位上繳收入：填寫行政事業(yè)單位附屬的獨立核算的企事業(yè)單位按有關規(guī)定上繳的收入。

9、用事業(yè)基金彌補收支差額：填寫事業(yè)單位用事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的數值。

10、上年結轉結余：填寫以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出項目

1.本年支出項目，除涉密信息外，全部公開到支出功能分類的項級科目和支出經濟分類款級科目；公開到基本支出和項目支出。

2、上繳上級支出：填寫事業(yè)單位按照規(guī)定標準或比例上繳上級單位的支出。

3、對附屬單位補助支出：填寫對所屬單位補助發(fā)生的支出。

4、結轉下年：填寫本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（三）收入總計數應等于支出總計數。

二、部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表

本表反映使用當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出情況，包括基本支出和項目支出兩份表格。

（一）填寫的收入來源為當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入。

（二）填寫的支出內容為部門當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出，包括基本支出和項目支出。

（三）填寫的科目為功能分類科目和經濟分類科目，按照《政府收支分類科目》的支出功能分類各項級科目設置，（如下圖）。

三、“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

本表反映使用財政撥款收入安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費、公務用車運行維護費及公務接待費當年預算支出。

四、其他說明。

（一）所有表格填一級部門匯總數（含部門本級和屬下單位），表中數據應與部門預算編報數據一致。

（二）為保證報表簡潔明了，便于閱讀，對《部門收支預算總表》、《部門公共財政預算撥款及基金預算支出預算表》中沒有收支數據的項目，可刪除；帶序號的，刪除后請相應調整序號。

（三）所有表格均以萬元為單位，并保持2位小數。