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第一部分   開(kāi)平市民盟概況

一、 部門(mén)主要職能:中國(guó)民主同盟開(kāi)平市委員會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)平市民盟,主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成:開(kāi)平市民盟編制2人，實(shí)有2人，離退休1人。

   第二部分   開(kāi)平市民盟2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   開(kāi)平市民盟2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

第一部分   開(kāi)平市民盟（部門(mén)名稱(chēng)）概況

（一）部門(mén)主要職能

開(kāi)平市民盟的主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.開(kāi)平市民盟編制2人，實(shí)有2人，離退休1人。

   （二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

中國(guó)民主同盟開(kāi)平市委員會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)平市民盟,沒(méi)有下屬單位.

第二部分   開(kāi)平市民盟2015年部門(mén)決算表

第三部分   開(kāi)平市民盟2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

開(kāi)平市民盟2016年度總收入35.22萬(wàn)元，其中本年收入35.22萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入35.22萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%，主要原因：根據(jù)國(guó)家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平.

3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平.

4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

5、其他收入0萬(wàn)元. 與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

開(kāi)平市民盟2015年度總支出35.22萬(wàn)元，其中本年支出35.22萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.29萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員支出,比2014年決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%。主要原因是:退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）1.2萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是在職人員醫(yī)療保障解繳醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

3、住房保障支出（類(lèi)）2.16萬(wàn)元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%.

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市2015年度收入合計(jì)35.22萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入35.22萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))5.85萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的16.6%.

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類(lèi))1.2萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的3%.

住房保障(類(lèi))2.16萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的6%，

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市民盟2015年度支出合計(jì)35.22萬(wàn)元。具體如下；

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.29萬(wàn)元,比2014年4.88萬(wàn)元決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,行政事業(yè)單位離退休（款）3.69萬(wàn)元，比2014年3.33萬(wàn)元決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%主要用于行政事業(yè)單位離退休人員福利的正常提升；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1.2萬(wàn)元,比2014年1.12萬(wàn)元決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.07%,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%。

(四)其他收入0萬(wàn)元.占本年本年收入合計(jì)的0.00%。

 四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)35.22萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%,行政單位退休增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%,主要原因是:根據(jù)國(guó)家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市民盟2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)35.22萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.22萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，主要原因是:根據(jù)國(guó)家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

分功能科目看:

1,社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）5.29萬(wàn)元，其中歸口管理的離退休3.69萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休的退休費(fèi)；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.6萬(wàn)元，主要用于繳交社會(huì)保障費(fèi)。

2,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類(lèi))1.2萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的支出.

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)35.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開(kāi)平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）5.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的15%；

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類(lèi))1.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的3.4%；

住房保障支出(類(lèi))2.16萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的6.13%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開(kāi)平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.22萬(wàn)元，具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類(lèi)）行政單位退休（款）3.69萬(wàn)元，比2014年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是退休人員正常福利的提升；完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類(lèi))1.2萬(wàn)元支出，其中醫(yī)療保障(款)1.2萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算35.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出35.22萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。

（一）工資福利支出24.1萬(wàn)元，占基本支出的68.42%。主要包括基本工資5.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.5萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.8萬(wàn)元、其他工資福利支出1.12萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出3.69萬(wàn)元,占基本支出的10.4%。主要包括:辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)0.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.52萬(wàn)元,修護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.72萬(wàn)元。

      (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.85萬(wàn)元,占基本支出的16.6%,其中退休費(fèi)3.69萬(wàn)元、住房公積金2.16萬(wàn)元.

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算0.24萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算0.24萬(wàn)元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算與預(yù)算數(shù)持平.

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0萬(wàn)元，

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  0.24萬(wàn)元，主要用于接待外地有關(guān)部門(mén)和人員到開(kāi)平參觀(guān)學(xué)習(xí)調(diào)研的費(fèi)用。開(kāi)平市民盟2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共30人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,不大吃大喝.

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.69萬(wàn)元，比2014年增加0.05萬(wàn)元，增加1.37%。主要原因是我會(huì)購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備(打印機(jī))。

   （二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額1.57萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，向政府提交的提案<加強(qiáng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老的建議>得到政府和有關(guān)部門(mén)的重視.

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十一、xxxx支出（類(lèi)）xxxx（款）：……的支出。

（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋?zhuān)唧w解釋參照財(cái)政部印發(fā)的《2015年政府收支分類(lèi)科目》）